a) İç Denetim Birimi Başkanlığını, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.
b) İç Denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesini, denetim stratejisini, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak.
c) İç Denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.
ç) İç Denetçilerin disiplin soruşturmalarını yapmak veya en az iki iç denetçiden oluşan bir ekibe yaptırmak.
d) İç Denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak. Geçerli bir mazeret belirtmeksizin plan ve programa uymayan İç Denetçileri uyarmak.
e) İç denetim plan ve programlarının ve iç denetim sonuçlarının dış Denetçilerle paylaşılması noktasında gerekli politika ve prosedürleri belirlemek. Sayıştay ile İç Denetim Başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu ile Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleriyle gereken işbirliğini sağlamak,
f) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini doğrudan veya uygun göreceği bir İç Denetçi vasıtasıyla takip etmek.
g) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.
ğ) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, İç Denetçilerin performansını takip etmek.
h) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.
ı) İç Denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak.
i) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir İç Denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.
j) İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdürü bilgilendirmek.
k) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin İç Denetçilerin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek.
l) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.
m) İdarenin iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği konusundaki genel değerlendirmesini, İç Denetim faaliyetlerinin sonuçlarını; suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını, ana hizmet birimlerinin yöneticileri ve Genel Müdürün ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını
içerecek şekilde Genel Müdür ile Genel Müdür aracılığıyla Bakana dönemsel raporlar halinde
sunmak.
n) Denetim raporlarının raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara göre
uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini İç Denetim Birimi Başkanlığında muhafaza
etmek; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin
esasları ve idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikaları belirlemek;
gerektiğinde bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce Genel Müdürün onayını ve
görüşünü almak.
o) Genel Müdür ve Kurul ile dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik
ihtiyacı ve menfaat çatışması ihtimalini göz önüne alarak dış gözden geçirme uzmanı veya
ekibinin bağımsızlığı hususlarını görüşmek; uygulanan kalite güvence ve geliştirme
programının sonuçlarını Genel Müdüre ve Kurula iletmek ve dış değerlendirme sonuçlarını
Genel Müdür aracılığıyla Bakana sunmak,
ö) İç değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, gerekli eylem planları ve başarılı
uygulamaları, değerlendirmeleri ve önerileri içerecek şekilde Genel Müdür ve kurula yılda en
az bir defa yazılı olarak raporlamak,
p) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Başkanlığına
intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları Genel Müdürün
bilgisine sunmak,
r) İç değerlendirme sonuçlarına göre iç denetimin tanımına, meslek ahlak
kurallarına ya da standartlara aykırı işlemlerin iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve
faaliyetini etkilediği belirlendiğinde, aykırılık ve etkilerini Genel Müdüre ve Kurula
açıklamak.
s) DSİ Daire Başkanları ile DSİ Bölge Müdürlerinin idare için kabul
edilemeyecek düzeyde bir artık riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirilirse, konuyu
Daire Başkanları ile Bölge Müdürleriyle müzakere etmek ve bir mutabakata varılamazsa,
konuyu, çözümlenmesi için Genel Müdüre rapor etmek.
ş) Başkanlık bütçesine ilişkin işlemler ile harcama yetkililiği görevini yürütmek.
t) Yürütülen denetim faaliyetlerinde İç Denetçi ile denetim gözetim sorumlusu
arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak,
u) İç Denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Genel Müdüre
teklif etmek,
ü) Personelle ilgili sair evrakı imzalamak, İç Denetçiler ile büro personelinin yıllık,
İdarî, sıhhi ve mazeret izinlerini vermek, Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim
faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
v) İç denetim mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gerekli görülen konularda
politika ve prosedürler belirlemek.
