2023-2025 yılı İç Denetim Planı ve 2023 yılı İç Denetim Programına istinaden, İç Denetim Birimi Başkanlığımız tarafından yapılan denetimler kapsamında; 2 adet İç Denetim faaliyeti tamamlanmış olup, 12 adet İç Denetim faaliyeti devam etmektedir.
Tamamlanan Denetim Faaliyetleri
|
1 |
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
|
Dış
Kaynaklı Projeler |
|
2 |
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
İhale ve Satın Alma Süreci Kafeterya İşletme Süreci Merkez Bina Fiziki Kontrolleri Süreci |
Devam Eden Denetim Faaliyetleri
|
1 |
Teknoloji
Dairesi Başkanlığı |
Bilgi
Teknolojileri |
|
2 |
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
|
Merkez
İhale ve Tatbikat Süreci Yönetim ve
Planlama Süreci |
|
3 |
Yenilenebilir
Enerji Dairesi Başkanlığı |
Gelir-Alacak
Kalemleri Takibi ve Muhasebeleştirilmesi Süreci Yönetim
ve Planlama Süreci |
|
4 |
Genel Müdürlüğümüz
Tüm Teşkilatı |
Sondaj Makinelerinin Çalıştırılma Kapasitesinin Değerlendirilmesi Hakkındaki Süreç |
|
5 |
Genel Müdürlüğümüz Tüm Teşkilatı |
Proje Muhteviyatındaki Taşıtların Edinimi ve Kullanımı Hakkındaki Süreç |
|
6 |
DSİ 2.
Bölge Müdürlüğü (İzmir) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
7 |
DSİ 4.
Bölge Müdürlüğü (Konya) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
8 |
DSİ 7.
Bölge Müdürlüğü (Samsun) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
9 |
8. Bölge
Müdürlüğü (Erzurum) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
10 |
12. Bölge
Müdürlüğü (Kayseri) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
11 |
21. Bölge
Müdürlüğü (Aydın) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
|
12 |
22. Bölge
Müdürlüğü (Trabzon) |
Yeni Fiyat, Fiyat Farkları, Revize Birim Fiyat, Hakedişlerin Tanzimi, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması,
Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki
Depolama Koşulları Hk. Süreçler |
